Auxiliar Cuentas por Pagar
hace 2 meses
**Funciones del puesto**:
1. Realizar análisis de información y reportes, para identificar proveedores con diferencias de saldos.
2. Asegurar la integridad de los saldos de proveedores (Terceros, Filiales, Prestadores de Servicio y Constructores) revisando las conciliaciones y confirmaciones de saldos mensuales, resolviendo las partidas de mayor antigüedad.
3. Validar facturas de proveedores, prestadores de servicio y arrendadores, para verificar que cumplan con las políticas y realizar la programación del pago en AP.
4. Recibir facturas y validar que cumpla con los lineamientos definidos en las políticas de la empresa. (por ejemplo: avance de obra, documentación para finiquito y documentación para primer pago), en caso de omisiones o desviaciones gestionar su corrección para proceder con el pago).
5. Armar, generar y programar lote de pago (con cheque, por factoraje, por transferencias bancarias), solicitar el fondeo y confirmar que el lote de pago fue exitoso.
6. Realizar y asegurar la certificación / cancelación de cheques, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la empresa.
7. Asegurar que los folios de pago cuenten con el soporte fiscal necesario para realizar la dispersión electrónica de pago.
9. Asegurar el pago de terrenos y licencias de alcohol, de acuerdo con el proceso establecido por la organización
10. Asegurar la carga relacional de folios de pago de proveedores, comunicando a los proveedores nuevos y actuales de este proceso, para evitar cargas de trabajo adicionales.
11. Coordinar y asegurar la entrega de información financiera al cierre de mes para la oportuna toma de decisiones.
12. Recibir solicitudes de las demás áreas, para realizar el pago de tenencias, multas, autoridades y gobierno, etc.
13. Revisar que los Proveedores cumplan con REPSE y en caso de que no estén cumpliendo, detengan el pago.
14. Inducción a proveedores de mercancía (alta portales y operación folio pago)
15. Gestionar con proveedores facturas pendientes o solicitar depuración.
16. Operar la caja chica.
17. Captura solicitudes de pago de prueba de peso
18. Verificar que no existan folios de pago pendientes de contabilizar (Xpos vs AP)
19. Solicitar a OS registro de los descuentos comerciales a proveedores locales y dar seguimiento.
20. Validar aplicación de descuentos comerciales de proveedores locales.
21. Aclaración de incidencias con proveedores.
22. Seguimiento a rechazos informados en el H2H.
23. Conciliación de factoraje al cierre de mes HSBC vs Oracle.
24. Efectuar confirmación de Saldos con Proveedores / Prestadores.
**Experiência de 2 años o más en**:
- Análisis de información
- Elaboración de reportes
- Procesos de facturación / Solicitudes de pago
- Relación con proveedores
- Administración Caja Chica
- Cierres de mes
**Formación académica**
- Licenciatura o carrera técnica a fin.
**Detalles**:
- Vacante **presencial** en Los Heroes Tecamac
- Horario de lunes a viernes de 8am a 6pm.
- Contrato por 9 meses con posibilidad de extensión
- Prestaciones de ley
- Contratación inmediata
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por obra o tiempo determinado
Salario: A partir de $12,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Descuentos y precios preferenciales
- Programa de referidos
Experiência:
- auxiliar de cuentas por pagar: 2 años (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Una ubicación
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