Especialista de Cuentas por Pagar

En 916 Foods somos un operador estratégico de franquicias Wendy's en Estados Unidos. Actualmente administramos más de 86 unidades en Texas y Florida, con una visión clara: crecer con excelencia operativa, disciplina financiera y toma de decisiones basada en datos. OBJETIVO: Garantizar la correcta administración, control y ejecución del ciclo completo de Cuentas por Pagar (Procure-to-Pay) de la operación de las tiendas: desde la Orden de Compra hasta el pago. Serás responsable de mantener la integridad del catálogo de proveedores, validar facturas, ejecutar conciliaciones y ser el punto de contacto clave entre proveedores y la operación en EE. UU. FUNCIONES PRINCIPALES: 1. Solicitud de compra El área operativa registra la necesidad (descripción, cantidad, presupuesto y fecha requerida) y obtiene las autorizaciones. 2. Orden de Compra Se elige un proveedor autorizado, se validan precios, condiciones, impuestos y términos de pago, y se emite la OC. 3. Recepción La tienda confirma que recibió el producto o servicio con la cantidad, calidad y condiciones acordadas, y lo registra en el sistema. 4. Registro de la factura Se revisan los datos fiscales, importe, moneda, impuestos, número de OC y vencimiento, y se registra en el ERP. 5. Three-Way Match Se comparan la OC, la evidencia de recepción y la factura para confirmar que cantidades, precios e importes coincidan. 6. Investigación de diferencias Se aclaran duplicados, precios incorrectos, faltantes o impuestos improcedentes con el proveedor, la tienda, Compras u Operaciones, y se gestionan notas de crédito. 7. Aprobación La factura correcta pasa al responsable autorizado según las políticas y niveles de autorización, y se libera para pago. 8. Programación y pago Se priorizan las facturas por vencimiento, se prepara la propuesta, se validan los datos bancarios y se ejecuta el pago autorizado. 9. Registro y conciliación del pago Se aplica el pago en el ERP y se concilia contra el estado de cuenta bancario y el del proveedor. 10. Atención a proveedores Se resuelven consultas sobre facturas, rechazos, diferencias y fechas de pago, y se da seguimiento a saldos vencidos. 11. Catálogo de proveedores Se dan altas, bajas y cambios con datos fiscales y bancarios validados, se evitan duplicados y cambios bancarios no autorizados, y se mantiene la documentación al día. 12. Control y cierre Se monitorean facturas pendientes, vencidas y bloqueadas, se registran provisiones, se generan reportes de antigüedad de saldos y flujo, y se integra la evidencia para auditoría y cierre mensual.

REQUISITOS:
Formación y experiencia
• Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o afín.
• 2 a 3 años de experiencia comprobable en Cuentas por Pagar, Contabilidad General o Administración de Proveedores.
• Deseable: experiencia previa con Oracle NetSuite (módulos de compras y cuentas por pagar).
• Deseable: experiencia en franquicias, restaurantes (QSR) o retail de alta transaccionalidad. Habilidades técnicas
• Oracle NetSuite o ERP equivalente — revisión de cuentas, análisis de datos, generar reportes y dar comentarios.
• Excel intermedio/avanzado — XLOOKUP/VLOOKUP, IF, tablas dinámicas y formato condicional.
• Sólido entendimiento de control interno: aprobaciones, auditoría de facturación y conciliaciones.
• Inglés técnico/de negocios para correos, facturas y seguimiento con proveedores en EE. UU.

OFRECEMOS:
Ubicación México — Presencial 4 días / 1 día Home Office Horario Lunes a jueves 7:00–16:00
· Viernes 7:00–14:00 (horario alineado a operación en EE. UU.) Idioma Inglés intermedio-avanzado / bilingüe (indispensable) Rango salarial Salario bruto mensual (según competencias) + vales de despensa + prestaciones de ley