Analista de Aplicaciones de Crédito, Cobranzas y Efectivo

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Al actuar como socio comercial de la estructura LAR GBS y la unidad de negocios Mex, el analista CCCA es responsable de la cobranza de cuentas vencidas, la solicitud de pagos, el ajuste de reclamos y reembolsos, la resolución de disputas, la realización de revisiones crediticias periódicas, la liberación de retenciones de crédito, la coordinación de la contabilidad financiera, los informes y las actividades analíticas con un enfoque en la comunicación de información cuantitativa y cualitativa de manera clara, precisa y oportuna con un enfoque, entre otros, las cuentas Mex.
emisiones de cuentas por cobrar.

Qué puedes esperar- Garantizar la correcta aplicación del pago en el sistema SAP en base a la información proporcionada por el Cliente.- Asegurarse que el Complemento de Pago se emita con base en la información proporcionada por el Cliente, y no existan diferencias.- Garantizar la correcta liquidación de las cuentas de los Clientes con base en la información proporcionada por el Cliente- Liberación de órdenes de venta con base en el análisis de la cuenta del Cliente de acuerdo a las políticas de crédito.- Asegurar el correcto pago a los Clientes de las deudas Comerciales por parte de los representantes de ventas, revisar con el Cliente la aplicación de las notas de crédito a fin de evitar diferencias en la aplicación.- Realizar conciliaciones de saldos y deudas comerciales con los Clientes de acuerdo con las políticas de crédito correspondientes.- Garantizar la recuperación oportuna de los cobros mediante recordatorios de pago, llamadas, correos electrónicos o cualquier otra fuente aplicable según las circunstancias.- Reportar cualquier atraso significativo en la cuenta AR y/o cualquier situación que pueda tener impacto en las cobranzas.- Informar sobre cualquier retraso significativo en el pago de deudas comerciales- Análisis de cargos y/o descuentos en pagos de Clientes (tales como: descuentos, precios, piezas, devoluciones, cargos logísticos, etc.)- Conciliación de cargos logísticos, devoluciones y Comerciales con el área correspondiente- En caso de diferencias en pagos no reconocidas por BF, constituir el reclamo en el portal de Clientes o con el área de Clientes correspondiente y dar seguimiento hasta su resolución.- Elaboración de notas de crédito con el respaldo correspondiente de acuerdo a políticas.- La AR debe estar debidamente actualizada, es decir, al día en pagos y notas de crédito.- Revisión y seguimiento de AR- Evaluación de líneas de crédito y aumentos de las mismas- Actualización de los archivos de clientes según las políticas- Solicitud de garantías y su seguimiento según canal y monto de la línea de crédito correspondiente.- Evaluación de la tasa de crédito basada en el comportamiento de pago del cliente- Participar en reuniones con área Comercial, Clientes, Corporativo, etc. según sea requerido.- Proporcionar cualquier información crediticia solicitada por los auditores internos y externos.- Analizar, revisar y determinar si los reclamos de los clientes por descuentos no tomados en el pasado, son correctos.- Participación e implicación en la automatización de los procesos crediticios, así como en su mejora y eficiencia.- Publicación de aclaraciones y reclamaciones en los portales de Clientes y seguimiento hasta su pago.- Identificación de la causa de diferencia de pago: tales como: descuentos, precios, piezas, etc.- Conciliación de cargos logísticos y devoluciones con el área correspondiente.- Determinación de las acumulaciones de descuentos relacionadas con el canal minorista

Lo que usted aporta- Educación: Universidad (Licenciatura o equivalente)- Experiência en aplicación de efectivo y control de crédito.- 2-4 años de experiência post-calificación en aplicaciones de efectivo y departamento de crédito- Conocimiento de la aplicación de efectivo de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y gestión de crédito.- Experiência trabajando con SAP o software ERP similar- Conocimiento práctico de MS Office o software equivalente- Conocimientos generales en el manejo de portales de autoservicio, tales como: obtención de desgloses de pagos, estados de cuenta, etc.- Conocimiento en normativa fiscal, tales como: CFDI 3.3. y complemento de pago- Capacidad para realizar múltiples tareas, trabajar bajo presión y cumplir con los plazos requeridos.- Fuertes habilidades de trabajo en equipo e interpersonales.- Inglés medio- Sistema financiero/ERP - SAP (FI/CO/BW)- Gestión del tiempo- Fuertes habilidades analíticas- Orientación a la calidad- Conocimientos y habilidades técnicas/profesionales- Proactivo y muestra iniciativa en la mejora continua.

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