Administración de Pago a Proveedores C09

El Analista de Apoyo de Operaciones 1 es un puesto de nível inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además, el Analista de Apoyo de Operaciones 1 es el enlace entre el personal de operaciones, los gerentes de relaciones, gerentes de proyecto, custodios y clientes. El objetivo general de este rol es brindar apoyo de operaciones cotidianas en cumplimiento de los procesos y la infraestructura de apoyo de operaciones de Citi.**Responsabilidades**:- Realizar análisis comercial y documentación del estado actual y futuro de los Informes y Asesoramientos de Clientes (cartas de comunicación del cliente, notificaciones y confirmaciones).- Brindar actualizaciones de estado regulares para todos los participantes del proyecto y crear presentaciones para las actualizaciones del comité directivo.- Trabajar con diversos equipos del área Legal y Cumplimiento para obtener aprobación en todos los requisitos comerciales regulatorios.- Ser el enlace principal entre la tecnología y la parte interesada comercial clave, incluyendo la recomendación de prioridades comerciales al asesorar a las partes interesadas sobre opciones, riesgos, costos, prioridades y plazos de entrega.- Recomendar prioridades comerciales al asesorar a las partes interesadas sobre opciones, riesgos, costos, prioridades y plazos de entrega.- Crear y facilitar sesiones de capacitación, demostraciones en transmisiones por Internet y escribir los guiones de Prueba de aceptación de usuario y escenarios comerciales en comparación con los requisitos especificados.- Crear, administrar y mantener planes de proyecto y actuar como gerente de proyecto para todos los seguimientos en los diversos departamentos.- Trabajar en múltiples proyectos en paralelo y con foco en la continuidad de entregas regulatorias al cliente, como declaraciones legales/informe de desempeño/asesoramiento/cartas/notificaciones.- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia**Calificaciones**:- Preferencia de experiência previa relevante.- Dominio de Microsoft Office.- Conocimiento general de informes del cliente en la industria y nuestros competidores.- Conocimiento laboral de entornos de SQL y consultas de bases de datos.- Habilidades comprobadas de organización y gestión del tiempo.- Habilidades comprobadas de toma de decisiones y resolución de problemas.- Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.**Educación**:- Título universitario/de licenciatura o experiência equivalente.La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.Experiência requerida y Requisitos indispensables:Control y seguimiento de gasto presupuestal (2- 3 años).Manejo de base de datos.Facturación de Proveedores (2-3 años).Conciliaciones contables (2-3 años).Conocimiento en documentación de procedimientos (2-3 años).Experiência y manejo del inventario de Actividades, Riesgos, Controles y Herramientas de Monitoreo (ARCMs) (1 - 2 años).Experiência en sistemas de pagos y contables.Conocimiento de EUC (End User Computing).Habilidades Técnicas / Competencias que debe tener el Candidato:Análisis y Síntesis.Aprendizaje y Memoria.Trabajo en equipo.Orientación al Cliente.Planeación y Organización.Expresión de Ideas.Juicio y sentido común.Objetivo del puesto:Administrar el pago a Proveedores mediante el seguimiento presupuestal y control del gasto y asesorar a las diferentes áreas sobre temas de pagos.Funciones principales del Puesto:Calcular y pagar servicios otorgados a las diversas áreas de la Dirección por los distintos Proveedores.Coordinar con las diferentes áreas los entregables para la facturación mensual. Administrar y controlar el gasto generado diariamente por cada uno de los Proveedores.Realizar la provisión mensual y anual de pago a Proveedores.Generar reportes para la Dirección y Gerencia.Facturación de Proveedores.Capturar solicitudes para pago en sistema P2P.Conciliar operaciones contables (sistema P2P, Full Suite).Revisar y actualizar los procedimientos documentados del proceso asignado, así como los ARCMs (Actividades, Riesgo