Auxiliar de Crédito y Cobranza

**Vacante para la empresa Pack en Ciudad Industrial - León, Guanajuato**:Escolaridad: licenciatura en contabilidad, administración, finanzas. Equipos: Manejo de ERP (preferentemente Oracle NetSuite o similar). Excel intermedio (filtros, tablas dinámicas, fórmulas básicas). Experiência: Mínimo 2 año en áreas de cobranza o cuentas por cobrar.

Experiência en atención telefónica a clientes, conciliaciones bancarias, registro de pagos. Requerimientos: Facilidad de comunicación y trato con clientes. Enfoque a resultados y cumplimiento de metas de cobranza. Organización y seguimiento de compromisos de pago.

Responsabilidad, honestidad y discreción. Observación: Disponibilidad para apoyar realizando inventarios en almacenes. Disponibilidad para realizar llamadas constantes y seguimiento vía correo electrónico.

Funciones

**_1. Gestión de Información de Clientes_**- Crear y actualizar los expedientes físicos y digitales de clientes con la documentación requerida según las políticas internas.- Validar los documentos necesarios para el alta de nuevos clientes o prospectos.- Mantener actualizada la base de datos de clientes en el sistema para su uso por otras áreas.**_2. Seguimiento y Aplicación de Cobranza_**- Realizar llamadas y envíos de correo electrónico para dar seguimiento a cuentas por cobrar con clientes asignados.- Solicitar de manera cordial y oportuna el pago de facturas vencidas o próximas a vencer, de acuerdo con las políticas de crédito de la empresa.- Detectar posibles problemas de pago e informar al Coordinador para su atención inmediata.- Confirmar con el cliente la recepción de facturas, REP’s y demás documentos necesarios para el pago.- Registrar en el sistema de cobranza los compromisos de pago recibidos por parte del cliente.**_3. Aplicación Contable de Pagos_**- Identificar depósitos bancarios y transferencias realizadas por clientes para su correcta aplicación en el sistema ERP.- Timbrar y aplicar los documentos de recepción de pagos (REP) según corresponda.- Aplicar notas de crédito por descuentos autorizados (pronto pago u otros acuerdos).**_4.

Atención a Clientes_**- Atender llamadas o correos relacionados con estados de cuenta, aclaraciones, facturas y pagos pendientes.- Canalizar al Coordinador de Crédito y Cobranza cualquier situación delicada o de difícil resolución.**_5. Control de Herramentales y Servicios Especiales_**- Controlar y dar seguimiento a los pagos por maquilas, suajes, grabados y herramental, incluyendo la aplicación de cargos a los clientes según lo acordado.**_6. Administración de Caja Chica_**- Administrar la caja chica del área: control de gastos, revisión de comprobaciones y gestión de reembolsos conforme al procedimiento interno.**_7. Apoyo en Inventarios y Conciliaciones_**- Participar en los inventarios físicos de lámina, empaques y otros productos en almacenes, conciliando lo registrado con lo físico.- Apoyar en conciliaciones internas entre facturación, pagos y cuentas por cobrar.**_8.

Reportes y Control Interno_**- Elaborar reportes de seguimiento de cobranza, clientes con riesgo de atraso y compromisos de pago.- Archivar correctamente la documentación física y digital del área.- Apoyar en auditorías internas y externas proporcionando la información solicitada.**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Experto**Función departamental**:Comercial / Ventas**Industria**:Papel y Productos Forestales**Habilidades**:- Técnicas de cobranza- Manejo de portales bancarios- Aplicación de pagos- Manejo de ERP- Manejo de caja chica