Ops Sup Analyst 2

The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as the liaison between operations staff, relationship managers, project managers, custodians and clients. The overall objective of this role is to provide day-to-day operations support in alignment with Citi operations support infrastructure and processes.**Responsibilities**:- Update help content used by Knowledge Hub end users to service client inquires, as needed- Execute work assigned, including annual review certification and change requests- Serve as liaison to business for work assignments by asking fact finding questions, following up on open items and helping with content approval- Conduct needs assessment and update content or develop content related solutions according to business requirements- Research and seek out solutions to inquiries on help content and all other open items related to business including policy gaps and changes- Monitor work progression ensuring completion of assignments by requested due date- Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.**Qualifications**:- 0-2 years relevant experience- Proficient in Microsoft Office- Ability to work under pressure and manage deadlines or unexpected changes in expectations or requirements- Self-motivated and detail oriented- Proven organization and time management skills- Demonstrated problem-solving and decision-making skills- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills**Education**:- Bachelor’s degree/University degree or equivalent experienceThis job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.Experiência requerida y Requisitos indispensables:Control y seguimiento de gasto presupuestal (4 años).Manejo de Excel avanzado.Manejo y análisis de base de datos.Control y administración de facultades en aplicativos.Detección de riesgos y escalamientos oportunos.Comunicación e interacción con equipos de trabajo.Control y administración de pago a Proveedores (4 años).Elaboración asientos y conciliaciones contables (4 años).Conocimiento y experiência en documentación de procedimientos.Experiência y manejo del inventario de Actividades, Riesgos, Controles y Herramientas de Monitoreo (ARCMs).Sistemas Full Suite, P2P.Conocimiento, experiência y capacidad de análisis en elaboración de provisión de gasto.Conocimiento, manejo y experiência para cobro de Clientes internos y externos.Administración, registro y manejo de cuentas contables.Manejo, control y documentación de pronto pago a Proveedores.Habilidades Técnicas / Competencias que debe tener el Candidato:Análisis y SíntesisFacilidad de palabraIniciativas para mejoraAutodidactaAprendizaje y MemoriaTrabajo en equipoOrientación al ClientePlaneación y OrganizaciónExpresión de IdeasJuicio y sentido comúnObjetivo del puesto:Administrar y supervisar el pago a Proveedores y cobro a Clientes internos y externos mediante el seguimiento presupuestal, facturación interna y control del gasto.Funciones principales del Puesto:Seguimiento y supervisión al pago de servicios otorgados a las diversas áreas de la Dirección por los distintos Proveedores.Coordinar con las diferentes áreas los entregables para la facturación mensual.Administrar y controlar el gasto generado diariamente por cada uno de los Proveedores.Control, seguimiento y reporte de las facultades del personal para aplicativos.Supervisar los procesos a su cargo para detectar y minimizar riesgos que pueda impactar a los controles establecidos.Comunicar y escalar temas de forma oportuna y exacta.Realizar la provisión mensual y anual de pago a Proveedores con las herramientas autorizadas para el proceso en tiempos establecidos.Generar reportes de los servicios pagados de forma mensual.Conciliar operaciones contables.Coordinar e identificar el uso correcto de cuentas contables.Entrega de reportes financieros para la Dirección con calidad y en tiempo oportuno.Apoyar el equipo en procesos contables.Análisis de los procedimientos para su implementación para actualizarlos, así como los ARCMs (Actividades, Riesgos, Controles y Herramientas de Monitoreo) que correspondan al procedimiento.Supervisión, manejo, control y documentación de pronto pago a Proveedores.Lugar de Trabajo:Revolución 1267 Piso 7, Col. Alpes, Deleg. Álvaro Obregón C.P. 01040 Ciudad de México.Jornada Laboral:Lunes a viernes de 9:00 a.m.